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经营业绩

经营业绩

        2019年,面对更为复杂严峻的内外部形势和艰巨的目标任务,公司上下认真贯彻落实年初工作部署,顶住压力,协同配合,积极调整,攻坚克难,企业生产经营情况总体平稳。上半年共生产电解铜38万吨,实现销售收入350亿元,进出口贸易额15亿美元,整体运行情况好于预期。
 
       
        一、创新管理,降本增效,扎实推进生产安全稳定运行
        生产稳,则全局稳,生产是企业稳定发展的锚定器。上半年,生产系统努力克服安环形势严峻、原料供应紧张等不利因素,强化创新管理,深化降本增效,精心组织开展各项生产管理工作。一期矿铜冶炼生产线保持稳定高效运行,二期矿铜冶炼生产线进行了年度计划检修,工艺流程持续改进优化,生产时率均达96%;电解精炼生产线根据原料情况灵活调控,稳定运行。坚持不懈抓安全环保,不断健全完善“两体系”,构建环保检查长效机制,多措并举管控“三废”,持续夯实安全环保管理基础。积极盘活积压物料,上半年共处理物料15万余吨,实现物料“零积压”。生产各单位积极开展工艺优化、管理提升活动,降本增效成果显著,精细化管理水平进一步提高。以项目为载体的革新模式成为管理工作新常态,上半年共实施创新项目30余项,直接经济效益近千万元。
   
         二、凝心聚力,积极作为,努力提高保障能力和服务水平
        面对大宗商品及金融汇率市场变化较大,国际铜价宽幅振荡,原料供应市场持续偏紧,铜精矿加工费持续走低,废铜进口量递减等市场形势,业务部门主动适应形势变化,团结协作,积极调度,努力保障生产原料供给和产品销售,稳定了生产经营局面。继续巩固和拓展“加工”业务模式,不断发掘客户潜力,重点拓展进口废铜的加工业务模式,占比达到废铜进口量的90%以上,内贸原料市场的开拓取得了较大成果,业务开展得有声有色,有效缓解了原料保障与资金紧张的部分矛盾;产品销售上不断开拓市场,电解铜、硫酸等主副产品销售情况良好,推动了电解铜的出口业务,硫酸销售克服了市场需求低迷的情况,确保了库存合理;努力创造条件,加大水路运输,降低运输成本,水运矿料量占到总运量的三分之一;通力协作,盯上靠上,解决运力不足的困难,提高生产保障能力和服务水平。
 
        三、迎难而进,主动调整,进一步强化财务支撑作用
        财务部门通过强化现金流管理,稳定国内,深耕境外,确保资金运行,保障计划能力不断提高。做到三个月滚动资金计划,精确到月、周、日,做到提前计划,提前应对;通过与各部门强化协同、创新探索,保障了各项支出。上半年完成荷兰银行牵头外债银团贷款4.3亿美元,创新“分段二次提款”新模式,再创公司银团贷款规模新纪录,新增俄罗斯外贸银行双边贷款1亿欧元,续作星展银行5000万美元贷款和阿布扎比银行1亿美元伦敦铜贴现掉期融资业务,为公司提供了有力的资金支持,也进一步加深了公司与外资银行的合作关系。同时加强内部成本分析,进一步推进一体化的经营数据计划,并以统一的财务口径,展现了包括管理费用、财务费用全覆盖的生产成本数据;强化汇率、利率资金成本管控,形成合理有效的汇率管理方案,通过产品调整节约资金成本300余万元;及时掌握税收政策调整,上半年申请资源综合利用产品退税310万元。
 
 
        四、立足现场,服务大局,科技创新工作有序开展
        技术部门围绕公司发展大局,立足生产现场现况,认真组织开展技改革新活动,有序做好平台运维,人才、科技项目申报,技术成果管理和对外技术服务等各项工作。着力推进第二工业园供气系统改进、一期转炉生产模式优化提升等技改项目,提出改进提升工艺方案;加快推进精制硫酸镍提取工艺、两步炼铜过程中有价金属定向补集与有害组元强化脱除与回收等研究储备项目;重点关注渣选矿指标提升,优化工艺节点控制,适时调整技术参数,进一步优化选矿指标,降低尾矿品位;成功研发海绵钯制备工艺,产出符合国家标准的海绵钯成品;认真落实《技术创新管理制度》,对12项创新项目进行了初步验收,经济效益可观;组织实施了电力系统智能节电改造等创新项目,节电率达30%以上;申报“一种适用于中小规模的短流程炼铜方法”等专利12项;开展了台湾全俊公司再生铜处理技术服务项目;公司与智利康赛普西翁大学签约共建的“中智铜未来技术中心”,列入“一带一路”合作成果,成为中智双边合作的重点项目;公司荣膺“山东省人才工作先进单位”;公司被认定为“山东省多金属提取与固废资源化工程实验室”。
 
        五、全面深化改革,夯实基础管理,提升管理效能
        立足企业现状、现况,首之专家团队继续有序开展现场管理诊断提升工作,带领公司革新小组,全力推进电解车间管理创新项目,通过生产指标分析会、项目总结发布会等形式,逐步改善工作方式方法,并协同推进捕金、脱硫等单位精细化管理升级,全面提升生产现场的创新活力和管理水平,夯实企业管理基础。同时协助公司组织各部门中层骨干成员赴三星电子、浦项制铁等韩国优秀企业进行对标学习,探访企业成功的关键因素。人事部推动实施了行政后勤系统员工考核评价总体框架方案,初步搭建起了全员绩效考核与评价体系框架,为建立精干高效的职工队伍提供了支撑。通过加强内部管理,改进硬件设施,第三工业园膳食科管理提升工作取得可喜进展;圆满完成了全省新旧动能转换项目观摩任务,进一步树立了科技创新型企业的品牌形象;集团公司党委认真组织开展“主题党日”活动,并充分发挥“铜心向党”党群服务中心的作用,开展多种形式的党建交流活动,以强烈的政治责任感和战略思维引领企业发展,七一前夕,集团党委荣获“山东省先进基层党组织”称号。
 
        上半年,随着国家支持实体经济发展政策措施逐步落地,企业发展所面临的外部环境总体在好转,公司生产经营水平和团队管理能力在攻坚克难中得以锻炼提升,但方法不够、主动性不强的问题依然存在,经营管理的计划性亟待提高,绩效考核管理也有待进一步加强。下半年,面对复杂严峻的市场形势,企业生产经营压力依然较大,稳生产、保运行仍是重中之重。公司上下一定要认清形势,统一认识,转变工作方式,调整工作状态,凝心聚力,砥砺前行,确保圆满完成公司年度目标任务,为企业实现高质量发展注入新动能。